目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
为市直机关单位干部职工进行防病治病、疾病普查及防疫保健、会议保健；为周边参保干部、职工治病。
二、机构设置情况
市委市政府机关卫生所（以下简称“卫生所”）是市直公益一类事业单位，隶属玉林市机关事务管理局管理。设置内科、中医科、药房、治疗室等门诊医疗机构职能科室。
此公开预算为本单位预算。
第二部分：2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%，比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。 2021年财政拨款支出72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%，比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年财政拨款支出72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算41.42万元，占支出总预算的56.77％，同比增加1.44万元，增加3.6％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及为保证单位正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，这些支出项目比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算18.21万元，占支出总预算的24.95％，同比增加2.39万元，增长15.11％。包括离退休人员生活补贴，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（三）卫生健康支出科目支出预算8.14万元，占支出总预算的11.15％，同比增加1.26万元，增加18.31％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（四）住房保障支出科目支出预算5.22万元，占支出总预算的7.13％，同比增加1.2万元，增长29.85％。是按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。由于计算基数增加，因此该科目支出相对增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出72.99万元，占支出总预算的100%，同比增加6.29万元，增加9.43%。其中：
工资福利支出预算52.91万元，占基本支出预算72.49％，同比增加4.88万元，增长10.27％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金。比上年有所增加，主要因为计缴社保及住房公积金基数增加。
商品和服务支出预算10.01万元，占基本支出预算的13.71％，同比增加1.1万元，增长12.35％。主要是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，这些支出项目比上年有所增加，主要是需维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算10.07万元，占基本支出预算的13.8％，同比减少0.2万元，下降1.95％。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员生活补贴、物业补贴支出，减少主要原因是上年物业补贴多预算1人。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，2020年年初预算也是0万元。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，该项目经费主要用于随同市委和市政府出国（境）团组考察学习费用，卫生所今年无此支出预算。
2.公务接待费2021年预算0万元，同2020年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，卫生所公务用车保有量为0辆，因此无该项经费预算。2020年无此项目预算。
公务用车购置费2021年预算0万元。2020年无此项目预算。
五、政府性基金预算情况说明
卫生所2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%。比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
2021年部门支出预算72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%。比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%。比上年有所增加，主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算72.99万元，同比增加6.29万元，增加9.43%。相比上年有所增加主要是维持正常运转的项目增加，支出相应增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年卫生所机关运行经费财政拨款预算10.01万元，较2020年预算同比增加1.1万元，增长12.35％，主要原因是需维持正常运转的项目增加，支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算1.3万元，同比减少1.7万元，下降56.77%。政府集中采购预算1.3万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元。
政府采购资金来源为一般公共预算1.3万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。卫生所2021年货物类采购预算1.3万元、服务类采购预算0万元、工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，卫生所公务用车保有量为0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
卫生所是市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）管理的正科级公益一类事业单位，没有开展财政预算绩效目标评价工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
