目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）贯彻落实中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心（局）管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
（五）负责本中心（局）财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。
（六）负责市直机关集中办公区和本中心（局）管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委市政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我局共有直属单位2个。其中属财政全额拨款事业单位2个，分别是：玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。
局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。
此公开预算为本部门汇总预算。
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入6490.66万元，同比增加887.59万元，增加15.84%。2021年财政拨款支出6490.66万元，同比增加887.59万元，增加15.84%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年财政拨款支出6490.66万元，同比增加887.59万元，增加15.84%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算6016.13万元，占支出总预算的92.68％，同比增加842.25万元，增加16.28％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我局正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关单位正常运转提供后勤服务的相关支出，这些支出项目比上年有所增加，主要是维持服务的项目增加，支出相应增加。
（二）教育支出科目支出预算61.47万元，占支出总预算的0.95％，同比增加1.31万元，增加2.18％。为局直属机关幼儿园日常公用支出,该部分支出比上年略有增加。
（三）社会保障和就业支出科目支出预算222.76万元，占支出总预算的3.43％，同比增加22.7万元，增长11.35％。包括离退休人员生活补贴，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（四）卫生健康支出科目支出预算101.78万元，占支出总预算的1.57％，同比增加10.32万元，增加11.28％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用，比上年有所增加，主要因为计缴社保基数增加。
（五）住房保障支出科目支出预算77.51万元，占支出总预算的1.37％，同比增加11.01万元，增长14.2％。是按照国家统一规定，为局机关和2个直属事业单位职工计缴的住房公积金。由于计算基数增加，因此该科目支出相对增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出6250.66万元，占支出总预算的96.3%，同比增加647.59万元，增长11.56%。其中：
工资福利支出预算1841.77万元，占基本支出预算29.47％，同比增加138.52万元，增长8.13％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金。增加原因主要是因为市直机关幼儿园新录用控制数教师6人，需开支的工资福利等增加。
商品和服务支出预算4332.10万元，占基本支出预算的69.31％，同比增加506.68万元，增长13.25％。主要是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关单位正常运转提供后勤服务的相关支出，这些支出项目相比上年有所增加，主要是需维持服务的项目增加，支出相应增加。
对个人和家庭的补助支出预算76.79万元，占基本支出预算1.22％，同比增加2.39万元，增长3.21％。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员生活补贴、物业补贴支出，比上年增加了生活补贴项目。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算381.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算140万元，公务用车购置费支出预算240万元。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算381.5万元，比2020年初预算142.7万元增加238.8万元，同比增长167.34%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，该项目经费主要用于随同市委和市政府出国（境）团组考察学习费用，我局今年无此支出预算。
2.公务接待费2021年预算1.5万元，同2020年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算380万元，其中：
公务用车运行维护费2021年预算140万元，同比减少1.2万元，下降0.85%。减少主要是留在公车管理办直接管理的车辆相比上年有所减少。根据市公务用车定编管理办公室核定，管理的市直应急机要通信车辆公务用车编制数191辆，实有车辆总数191辆，其中在我局公车管理平台直接管理30辆。2021年安排公务用车运行维护费预算140万元，主要是市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
公务用车购置费2021年预算240万元。2021年拟更新购置公务车辆15辆，预计购车款、购置税、保险、入户等费用共240万元。2020年无此项目预算。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算7164.41万元，同比增加934.27万元，增长15%，比上年有所增加，主要是维持服务的项目增加，且2020年未完成支出的项目，要在2021年完成，因此收入相应增加。
2021年部门支出预算7164.41万元，同比增加934.27万元，增长15%，比上年有所增加，主要是维持服务的项目增加，且2020年未完成支出的项目，要在2021年完成，因此支出相应增加。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算7164.41万元，同比增加934.27万元，增长15%，比上年有所增加，主要是维持服务的项目增加，且2020年未完成支出的项目，要在2021年完成，因此收入相应增加。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算7164.41万元，同比增加934.27万元，增长15%，比上年有所增加，主要是维持服务的项目增加，且2020年未完成支出的项目，要在2021年完成，因此支出相应增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门本级及直属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位及2个财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算4332.10万元，较2020年预算增加506.68万元，增长13.25%，主要原因是维持服务的项目增加，支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算4275.6万元，同比增加770.51万元，增长21.98%。政府集中采购预算4275.6万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元。
政府采购资金来源为一般公共预算4275.6万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2021年，我局货物类采购预算1618.6万元、服务类采购预算967万元、工程类采购预算1690万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆191辆，其中市直应急机要通信车辆191辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，为市委市政府办公大楼空调机组1套、市委市政府办公大楼发电机组1套、市委市政府办公大楼监控及道匣设备1套、市委市政府办公大楼节能监控设备1套。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4340万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标：组织对玉林市机关事务管理局本级共1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7164.41万元。目标为：2021年，我局将按照市委市政府的工作部署和自治区机关事务管理局的要求，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提升服务保障能力，推进各项工作稳步、高效、规范运行，努力实现新时代机关事务管理高质量发展。
市直机关办公区维护费项目绩效目标：本项目涉及一般公共预算支出3300万元。目标为：2021年我局将围绕大局，服务中心，积极探索机关事务工作的新思路，努力创新机关事务工作的方式方法，在机关事务工作的制度化、规范化和精细化上下功夫，推进机关事务工作的全面发展，创建稳定有序、整洁优美的文明大院，创建平安小区。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
