玉林市机关事务管理局2025年部门预算公开说明

玉林市机关事务管理局2025年部门预算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 玉林市机关事务管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉林市机关事务管理局2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分 部门概况

一、主要职责

玉林市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心（局）管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。

（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。

（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责本中心（局）财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。

（六）负责市直机关集中办公区和本中心（局）管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。

（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委市政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。

（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

市机关事务管理局共有直属单位2个。其中财政全额拨款事业单位2个，分别是：玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。

　　局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。 

　　（二）人员构成情况

市机关事务管理局人员编制总数为114人（其中参照公务员管理事业编制50人、事业编制16人、控制数教师16人、后勤服务人员控制数编制32人）。聘用人员控制数260人(其中局机关234人、卫生所5人、幼儿园21人)。实有财政供养人数50人（其中参公在职29人、事业在职10人，后勤服务人员11人）。控制数教师14人。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

1.局机关本级：参照公务员管理事业编制50人、后勤服务人员控制数编制13人、聘用人员控制数234人。财政供给单位编制内实有人员40人，其中在职人员40人。

2.市委市政府机关卫生所：事业编制10人、聘用人员控制数5人。财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人。

　　3.市直机关幼儿园：事业编制6人、控制数教师16人、后勤服务人员控制数19人、聘用人员控制数21人。财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人。控制数教师14人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分  玉林市机关事务管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入7758.54万元，总支出7758.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数）。总收入较上年增长628.67万元，增长8.82%，主要原因是结合实际增加维持服务和政府运转的项目经费。总支出较上年增长628.67万元，增长8.82%，主要原因是结合实际增加维持政府运转保障服务的项目经费。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入7758.54万元，较上年增长628.67万元，增长8.82%，主要原因是结合实际增加维持服务和政府运转的项目经费。其中：一般公共预算收入5368.54万元，同比增长2593.67万元，增长93.47%；政府性基金预算收入2000万元，同比减少2000万元，减少50%；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入390万元，同比增加35万元，增加9.86%；单位收入0万元。项目收入变动幅度较大主要原因是财政把维持政府运转保障的服务经费由原来的政府性基金保障调整到一般公共预算经费中保障，以及结合实际增加维持政府运转保障服务的项目经费。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年总支出7758.54万元，较上年增长628.67万元，增长8.82%，主要原因是结合实际增加维持政府运转保障服务的项目经费。

我部门按支出类型划分为基本支出和项目支出。其中： 基本支出1286.29万元，较上年减少83.58万元，减少6.1％，主要原因是编制人员退休，人员经费减少。项目支出6472.25万元，较上年增长712.25万元，增长12.37％，主要原因是结合实际增加维持政府运转保障服务的项目经费。

我部门按支出功能科目分类划分为六类。其中： 

（一）一般公共服务支出4621.15万元，占总支出的62.71％，较上年增长2664.23万元，增长136.14％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我局正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关各集中办公区域正常运转提供后勤服务的相关支出。支出项目较上年大幅增长，主要原因是财政把维持政府运转保障服务经费由原来的政府性基金保障调整到一般公共预算经费中保障，以及结合实际增加维持政府运转保障服务的项目经费。

（二）教育支出298.72万元，占总支出的4.05％，较上年减少49.94万元，减少14.32％。主要包括局直属单位市直机关幼儿园的编制人员和控制数教师人员经费支出，以及办学日常公用支出。支出项目较上年减少，主要原因是2024年的人员经费支出中有因薪级调整补发的经费预算。

（三）社会保障和就业支出257.8万元，占总支出的3.5％，较上年减少12.84万元，减少4.74％。主要包括离退休人员生活补贴，根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费、职业年金等社会保障支出。支出项目较上年减少，主要原因是养老保险费、职业年金等社会保险缴费基数的调整下降。

（四）卫生健康支出103.54万元，占总支出的1.63％，较上年减少2.95万元，减少2.77％。主要包括根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用。支出项目较上年减少，主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险缴费基数的调整下降。

（五）城乡社区支出2000万元，占总支出的27.14％，较上年减少2000万元，减少50％。主要是用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出。包括为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出，如用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出。支出项目较上年减少，主要原因是财政把维持政府运转保障服务经费由原来的政府性基金保障调整到一般公共预算经费中保障。

（六）住房保障支出科目支出预算87.33万元，占总支出的1.19％，较上年减少4.83万元，减少5.24％。主要是按照国家统一规定，为局机关和2个直属事业单位职工计缴的住房公积金。支出项目较上年减少，主要原因是住房公积金缴费基数的调整下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出2000万元，较上年减少2000万元，减少50%，主要原因是财政把维持政府运转保障服务经费由原来的政府性基金保障调整到一般公共预算经费中保障。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算123.01万元，同口径比2024年减少9.34万元，下降7.06 %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排121.7万元，比上年减少5.6万元，下降4.40%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排41.7万元，比上年减少3.8万元，下降8.35%，减少主要原因是市政府批准购置公务用车的经费减少；

公务用车运行维护费2025年预算安排80万元，比上年减少1.8万元，下降2.20%，减少主要原因实施乡村振兴战略指挥部办公室解散，不再安排其预算经费。

（三）公务接待费2025年预算安排1.31万元，比上年减少0.24万元，下降15.48%，减少主要原因根据过紧日子相关要求缩减“三公”-接待经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算110.25万元，较上年减少12.59万元，减少10.25％，减少主要原因是2024年我部门有6名在职人员退休，其相应经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额3624.65万元。其中：货物类采购2430.2万元、工程类采购0万元、服务类采购1194.45万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆179辆，其中，应急机要通信车辆151辆、行政执法车辆28辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，为市委市政府办公大楼空调机组1套、市委市政府办公大楼发电机组1套、市委市政府办公大楼监控及道匣设备1套、市委市政府办公大楼节能监控设备1套。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金6472.25万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表