目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分 部门概况
一、基本职能
对市委市政府机关干部职工防病治病、疾病普查及防疫保健，会议保健；对周边参保干部、职工治病。
二、机构设置情况
玉林市委市政府机关卫生所是市直公益一类事业单位，隶属玉林市机关事务管理局管理的直属事业单位。设置内科、中医科、药房、治疗室等门诊医疗机构职能科室。
三、此公开预算为本单位预算。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年部门收入预算103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。
2023年部门支出预算103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门收入预算103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。
其中：一般公共预算收入103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。政府性基金预算收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。单位收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门支出预算103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。其中： 基本支出预算103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。项目支出预算0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。 2023年财政拨款支出103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出103.64万元，同比增加0.34万元，增长0.33%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算61.47万元，占支出总预算的59.31％，同比增加1.35万元，增长2.25％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我所正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算24.52万元，占支出总预算的23.66％，同比减少0.73万元，下降2.89％。包括离退休人员生活补贴，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，相比上年有所减少主要因为2022年一人去世减员。
（三）卫生健康支出科目支出预算10.19万元，占支出总预算的9.83％，同比减少0.25万元，下降2.39％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用，相比上年有所减少主要因为2022年一人去世减员。
（四）住房保障支出科目支出预算7.46万元，占支出总预算的7.2％，同比减少0.03万元，下降0.4％。是由于计算基数变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出103.64万元，占支出总预算的100%，同比增加0.34万元，增长0.33%。其中：
工资福利支出预算78.8万元，占基本支出预算76.03％，同比增加1万元，增加1.29％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金。
商品和服务支出预算15.41万元，占基本支出预算的14.87％，同比减少0.02万元，下降0.13％。主要是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算9.43万元，占基本支出预算9.1％，同比减少0.65万元，下降6.45％。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员生活补贴、物业补贴支出。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排0万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。
4.会议费2023年预算安排0万元。
5.培训费2023年预算安排0万元。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2023年度无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”主要是为保障单位的正常运行的费用，2023年我单位机关运行经费财政拨款预算15.41万元，同比减少0.02万元，下降0.13％。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年度无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位是玉林市政府机关后勤服务中心（玉林市机关事务管理局）管理的正科级公益一类事业单位。没有开展财政预算绩效目标评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
