目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
玉林市政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心（局）管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
（五）负责本中心（局）财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。
（六）负责市直机关集中办公区和本中心（局）管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委市政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
市机关事务管理局共有直属单位2个。其中属财政全额拨款事业单位2个，分别是：玉林市市直机关幼儿园、玉林市委市政府机关卫生所。
局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。
三、此公开预算为本部门汇总预算。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年部门收入预算7705.92万元，同比减少719.55万元，减少8.54%，相比上年有所减少，减少主要原因是维持服务的项目减少。
2023年部门支出预算7705.92万元，同比减少719.55万元，减少8.54%，相比上年有所减少，减少主要原因是维持服务的项目减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门收入预算7705.92万元，同比减少719.55万元，减少8.54%，相比上年有所减少，减少主要原因是维持服务的项目减少。其中：一般公共预算收入4010.93万元，同比减少4029.54万元，减少50.12%。政府性基金预算收入3458万元，同比增加3458万元，增长100%。国有资本经营预算收入0万元。财政专户管理资金收入235万元，同比减少150万元，减少38.96%，减少主要原因是直属单位市直机关幼儿园聘用人员工资经费列入一般公共预算支出。单位收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门支出预算7705.92万元，同比减少719.55万元，减少8.54%，相比上年有所减少，减少主要原因是维持服务的项目减少。其中： 基本支出预算2560.93万元，同比增加1273.46万元，增长98.92％，增加主要原因是本局财政拨款编外人员（聘用人员）经费由项目支出调整为基本支出。项目支出预算5144.99万元，同比减少1993.01万元，减少27.92％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入7470.92万元，同比减少569.55万元，减少7.08%。 2023年财政拨款支出7470.92万元，同比减少569.55万元，减少7.08%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出4010.93万元，同比减少4029.54万元，减少50.12%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出科目支出预算3216.64万元，占支出总预算的80.2％，同比减少4192.68万元，减少56.59％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，为保证我局正常运转所需办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关各种办公区域正常运转提供后勤服务的相关支出，这些支出项目相比上年有所增加，增加主要原因是维持服务的项目增加，支出相应增加。
（二）教育支出科目支出预算312.98万元，占支出总预算的7.8％，同比增加152.17万元，增长94.63％。为局直属单位市直机关幼儿园日常公用支出,主要是今年继续招聘控制数教师，且聘用人员工资经费列入一般公共预算支出，相应支出增加。
（三）社会保障和就业支出科目支出预算262.2万元，占支出总预算的6.54％，同比增加4.5万元，增长1.75％。包括离退休人员生活补贴，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位养老保险及职业年金，相比上年有所增加，增加主要原因是人员及计缴社保基数增加。
（四）卫生健康支出科目支出预算115.92万元，占支出总预算的2.89％，同比增加2.98万元，增长2.64％。是根据市统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用，相比上年有所增加，增加主要原因是人员及计缴社保基数增加。
（五）住房保障支出科目支出预算103.19万元，占支出总预算的2.57％，同比增加3.49万元，增长3.5％。是按照国家统一规定，为局机关和2个直属事业单位职工计缴的住房公积金。由于人员及计算基数增加，因此，该科目支出相对增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2560.93万元，占支出总预算的33.23%，同比增加1273.46万元，增长98.91%。其中：
工资福利支出预算2316.31万元，占基本支出预算的90.45％，同比增长1277.6万元，增加123％。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障支出及住房公积金。增加的原因主要是本局聘用人员工资及社会保险费在项目经费列支，2022年不在此列支。
商品和服务支出预算174.95万元，占基本支出预算的6.83％，同比减少1.66万元，减少0.94％，减少主要原因是本单位正常运转所需的办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算69.67万元，占基本支出预算的2.72％，同比减少2.47万元，减少3.42％。该科目支出主要是遗属生活困难补助及按月发放的退休人员生活补贴、物业补贴支出。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
2023年财政拨款安排“三公两费”经费支出预算141.5万元，同口径比2022年增加60万元，增长73.62 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排1.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排140万元，比上年增加60万元，增长42.86%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排60万元，比上年增加60万元，增长100%，增加的主要原因是市政府批准购置；
公务用车运行维护费2023年预算安排80万元，与上年持平。
4.会议费2023年预算安排0万元。
5.培训费2023年预算安排0万元。
八、政府性基金预算情况说明
2023年政府性基金支出预算3458万元，同比增加3458万元，增加100%，增加的主要原因是财政财力安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费财政拨款预算174.95万元，同比减少1.66万元，减少0.94％，减少的主要原因是人员变动。
（二）政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算1250.1万元，同比减少2471.86万元，减少66.41%。政府集中采购预算487万元，占政府采购预算的38.96%；分散采购预算763.1万元，占政府采购预算的61.04%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算607.66万元、服务类采购预算342.44万元、工程类采购预算300万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我局共有车辆184辆，其中全市应急机要通信车辆184辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)，为市委市政府办公大楼空调机组1套、市委市政府办公大楼发电机组1套、市委市政府办公大楼监控及道匣设备1套、市委市政府办公大楼节能监控设备1套。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我局按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有专项资金都编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4247.92万元，政府性基金预算拨款3458万元。（详见附件）
1.2023年度部门整体绩效申报表
2.2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
