目 录
第一部分 玉林市机关事务管理局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 玉林市机关事务管理局2023年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 玉林市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 玉林市机关事务管理局概况
一、本部门职责
玉林市政府机关后勤服务中心（玉林市机关事务管理局）是玉林市人民政府直属正处级公益一类事业单位。
玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟定全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导和协调全市各级行政事业单位的机关事务工作。
（二）负责市直党政机关及市财政全额拨款事业单位的房地产管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责上述单位政策性住房的调配及保障管理，办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直机关公共租赁住房、周转房以及本中心(局)管理的生活区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作。
（三）负责市直党政机关公务用车保障工作。指导全市公务用车保障，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革。负责全市公务用车的编制、标准管理。
（四）在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督和考评的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，负责向有关部门上报各种能耗数据，积极推广节能新技术、新产品，抓好节能宣传和培训，监督管理全市公共机构节能工作。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。
（五）负责本中心(局)财务管理，严格按国家有关财务法规制度制定行之有效的财务管理办法并监督执行。接受委托管理市直机关有关单位财政预算经费代理记账。
（六）负责市直机关集中办公区和本中心(局)管理的生活区的统一管理，协助信访、公安等部门妥善处理上述区域的群体上访事件。负责上述区域的设施设备日常保养维护、园林建设、绿化美化、卫生保洁、安全保卫、交通秩序维护等管理工作。
（七）负责市文化艺术中心会议室管理和服务工作以及承办市委、市人民政府交办的各类会议和重大活动的会务工作。
（八）负责市领导干部生活服务的协调、保障、管理等及市领导干部周转房的日常服务。负责市直机关干部职工食堂的管理工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设机构。我局机关本级内设办公室、人事教育科、财务科、房地产管理科、资产维护科、园林保洁科、保卫科、市会议中心、公共机构节能管理科、物业管理科、服务管理科、市公务用车管理办公室（市公务用车定编办公室）共12个职能科室。
（二）直属机构。我局共有直属单位2个，均属财政全额拨款事业单位，分别是市直机关幼儿园、市委市政府机关卫生所。
第二部分 玉林市机关事务管理局2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市机关事务管理局2023年度部门决算公开附表。
第三部分 玉林市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入8677.58万元，其中本年度收入8536.84万元, 较2022年度决算数增加6453.53万元，增长290.17%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入7313.53万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5548.58万元，增长314.38%。主要原因：一是由于2022年财政资金紧张，经费不足，部分结算项目未能安排资金拨付，按财政有关文件要求挂账处理，而2023年项目结算纳入财政资金的拨付进度；二是市财政在市直机关幼儿园上交的教育保育费中安排的幼儿园聘用人员工资费用等支出，由“事业收入”调整到“一般公共预算财政拨款收入”的资金进行保障。
2.政府性基金预算财政拨款收入986.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加982.08万元，主要是市直机关集中办公区、市委市政府旧大院、市党员干部警示教育基地等区域的维护维持费用纳入在该类预算资金拨款保障。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年度决算数为0万元。
4.事业收入0万元。较2022年度决算数减少110.45万元，下降100%，主要原因是2022年市财政在市直机关幼儿园上交的教育保育费中，安排的幼儿园聘用人员工资费用等支出在此项反映，而本年度从“事业收入”调整到“一般公共预算财政拨款收入”。
5.经营收入0万元。2022年度决算数为0万元。
6.其他收入236.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：代收代支水电费、社保部门转来生育保险待遇、代扣代缴个人所得税手续费、上级部门拨来的专项活动经费等。较2022年度决算数增加23.49万元，增长11.03%，主要原因是上述经费增加。
7.使用非财政拨款结余0万元，2022年度决算数0万元。
8.上年结转和结余140.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加7.44万元，增长5.58%。主要原因：一是上级拨来的专项活动经费因活动未结算暂时未拨付；二是医保部门拨来的生育津贴结转。
（二）本部门2023年度总支出8677.58万元，其中本年度支出8536.84万元, 较2022年度决算数增加6453.53万元，增长290.17%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）6737.04万元：主要用于为市直机关单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房、水电、食堂、绿化、环境卫生、安全保卫、机关后勤服务物业化管理等方面的项目支出。较2022年度决算数增加5474.36万元，增长433.55%，主要原因是2022年财政资金紧张，经费不足，部分结算项目未能安排资金拨付按财政有关文件要求挂账处理，而2023年项目结算纳入财政资金的拨付进度。
2.教育支出（类）316.94万元，为我局直属单位市直机关幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及聘用人员工资福利支出。较2022年度决算数增加37.51万元，增长13.42%，主要原因是该园经批准新录用控制数教师1人，相应的工资福利增加，另外，预发绩效工资增量的提高和社保基数调整提高导致支出增加。
3.科学技术支出（类）13.66万元，为市大数据发展和政务服务局、市公共资源交易中心、市12345政府服务热线中心3个市直单位，根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2022年此项支出为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）0.2万元，为市群众艺术馆根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2022年此项支出为0万元。
5.社会保障和就业支出（类）306.78万元：主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、死亡人员家属抚恤金、退休人员管理方面的支出，以及根据统一规定，按参照公务员管理事业单位及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的市直机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加44.32万元，增长16.89%，主要原因是一是社会保险费缴费基数调整缴费增加，二是退休人员较上年增加，相应的退休人员生活补贴也增加。
6.卫生健康支出（类）115.83万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2022年度决算数增加2.89万元，增长2.56%，主要原因是医疗保险缴费基数调整缴费增加。
7.节能环保支出（类）24.59万元，为市生态环境执法支队根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。2022年此项支出为0万元。
8.城乡社区支出（类）986.84万元，较2022年度决算数增加982.08万元，主要是市直机关集中办公区、市委市政府旧大院、市党员干部警示教育基地等区域的维护维持费用纳入政府性基金预算保障。
9.农林水支出（类）51.48万元，主要是追加的临时机构“5+6产业链和十大工作组”的项目支出，以及实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。较2022年度决算数增加31.79万元，增长161.45%，主要原因追加的临时机构“5+6产业链和十大工作组”的项目支出。
10.住房保障支出（类）103.19万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少40.54万元，下降28.21%，主要是自治区财政安排的城镇保障性安居工程老旧小区改造项目已完成，本年无此项支出。
11.结余分配0万元。2022年度决算为0万元。
12.年末结转和结余21.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余，较2022年度决算数减少119.7万元，下降85.05%，主要原因是部分工程或项目竣工验收销账，不再挂账结转。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7401.38万元，较2022年度决算数增加5632.93万元，增长318.52%。其中：基本支出2845.34万元、项目支出4556.04万元。
2023年度一般公共预算支出年初预算为7705.92万元，支出决算为7401.38万元，完成年初预算的96.05%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3218.63万元，支出决算为6468.71万元，完成年初预算的200.98%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为维持市直机关正常运转提供后勤服务的相关支出。预决算差异主要是2023年部分结算项目按财政局文件要求从政府性基金预算调整为一般公共预算资金保障。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为0万元，支出决算为21.59万元。预决算差异主要是追加支付抚恤金。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务年初预算为3453.63万元，支出决算6441.14万元，完成年初预算的186.5%。预决算差异主要是2023年部分结算项目按市财政局文件要求从政府性基金预算调整为一般公共预算资金保障。
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为0万元，支出决算2万元，预决算差异主要为追加临时机构实施乡村振兴战略指挥部办公室参加全国预制菜技术研讨会费用。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算2.17万元，预决算差异主要为市委统战部根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
一般公共服务支出-网信事务-行政运行年初预算为0万元，支出决算1.81万元，预决算差异主要为市直网信部门根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
（二）教育支出（类）年初预算为312.98万元，支出决算为316.94万元，完成年初预算的101.27%。预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师1人，相应的工资福利增加。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为312.98万元，支出决算为316.94万元，完成年初预算的101.27%。预决算差异主要是市直机关幼儿园经批准新录用控制数教师1人，相应的工资福利增加。
（三）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算13.66万元，预决算差异主要为市大数据发展和政务服务局、市公共资源交易中心、市12345政府服务热线中心3个市直单位，根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算13.66万元，预决算差异主要为市大数据发展和政务服务局、市公共资源交易中心、市12345政府服务热线中心3个市直单位，根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算0.2万元，预决算差异主要为市群众艺术馆根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化年初预算为0万元，支出决算0.2元，预决算差异主要为市群众艺术馆根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为262.2万元，支出决算为306.78万元，完成年初预算的117%。主要是用于局机关及直属单位按国家规定发放的退休人员生活补贴、遗属生活困难补助、退休人员管理方面的支出，死亡抚恤支出，以及根据玉林市统一规定，按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。预决算差异主要是本部门年内有6名人员退休相应补贴增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出年初预算数为0万元，决算为42.25万元。主要是追加的退休人员春节慰问活动费用、补贴差额，以及荣誉改革退休补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休年初预算数为55.8万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的104.21%。预决算差异主要是本部门年内有6名人员退休相应补贴增加。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为137.59万元，支出决算为137.59万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为68.8万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的100%。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数为115.92万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的99.92%。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算数为63.63万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的100.02%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算数为51.42万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的99.82%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算数为0.85万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的101.18%。
（七）节能环保支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为24.59万元。预决算差异主要为市生态环境执法支队根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出年初预算数为0万元，支出决算为24.59万元。预决算差异主要为市生态环境执法支队根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
（八）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为51.48万元。预决算差异主要为市农村经济经营指导站根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行年初预算数为0万元，支出决算为4.27万元。预决算差异主要为市农村经济经营指导站根据文件规定，把办公设备购置的指标调剂至我局公物仓，进行办公设备统一采购的业务经费支出。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算数为0万元，支出决算为47.21万元。预决算差异主要为追加的临时机构“5+6产业链和十大工作组”的项目支出，以及实施乡村振兴战略指挥部办公室乡村振兴项目资金。
（九）住房保障支出年初预算数为103.19万元，支出决算为103.19万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算数为103.19万元，支出决算为103.19万元，完成年初预算的100%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2845.34万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2475.78万元，完成年初预算的106.88%。较年初预算数增加159.47万元，增长6.88%，增长主要原因是年内人员薪级增资调整，且直属单位市直机关幼儿园控制数人员增加，对应的工资福利、“五险二金”支出增长。
（二）商品和服务支出150.47万元，完成年初预算的86.01%，较年初预算数减少24.48万元，下降13.99%，下降主要原因是根据政府带头过“紧日子”要求，压缩部分业务活动的频次，缩减机关运行经费开支。
（三）对个人和家庭的补助支出216.91万元，完成年初预算的311.34%，较年初预算数增长147.24万元，增长211.34%，增长主要是因为本年内退休人员增加，发放退休人员生活补贴、购买节假日慰问退休人员物品支出及追加的死亡抚恤金等增加。
（四）资本性支出2.17万元，主要是本局办公设备购置经费。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出986.84万元，较2022年度决算数增加982.08万元。其中：基本支出0万元，项目支出986.84万元。
2023年度政府性基金支出年初预算为3458万元，支出决算为 986.84万元，完成年初预算的28.54%。
城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为3458万元，支出决算为986.84万元，完成年初预算的28.54%，预决算差异主要原因是2023年部分结算项目按市财政局文件要求从政府性基金预算调整为一般公共预算资金保障。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算数为0万元。2022年度决算数为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出97.7万元，完成预算的61.95%，比上年增加96.04万元，主要原因是2022年财政资金紧张，经费不足，部分结算项目未能安排资金拨付，按市财政有关文件要求挂账处理，而2023年项目结算纳入财政资金的拨付进度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算96.21万元，公务接待费支出决算1.49万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，上年决算数为0万元。全年使用财政拨款安排0万元，本局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出96.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算数为60万元。
公务用车运行支出96.21万元，完成预算的100%，比上年增加95.11万元。原因是2022年财政资金紧张，经费不足，部分结算项目未能安排资金拨付，按市财政局有关文件要求挂账处理，而2023年项目结算纳入财政资金的拨付进度。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我局公车管理平台管理的公务用车保有量为23辆（含中巴车5辆、皮卡车1辆），全年运行费支出96.21万元，平均每辆车为4.18万元。
（三）公务接待费支出1.49万元，完成预算的99.33%，比上年增加0.93万元，增长166.07%，原因是疫情过后各项公务活动恢复正常。其中：国内公务接待批次15次，人次124人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出122.61万元，比年初预算数减少51.35万元，下降29.52%，较2022年决算数减少6.84万元。主要原因：一是年内有在职人员退休，交通补贴及公务移动通信补贴不再发放；二是根据政府带头过“紧日子”要求，压缩部分业务活动的频次，缩减机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额864.54万元，其中：政府采购货物支出171.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出692.67万元。授予中小企业合同金额862.67万元，占政府采购支出总额的99.78 %，其中：授予小微企业合同金额860.95万元，占授予中小企业合同金额的99.8 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆184辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车166辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）,分别为市委市政府办公大楼内的空调机组1套、发电机组1套、监控及道匣设备1套，节能监控设备1套，市委市政府办公大楼及其周边视频监控设备1套。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对13个预算项目支出（其中：结转项目1个、年初预算项目8个、年中追加和接收调剂项目4个）开展绩效自评，涉及项目支出总额为5661.2万元。其中，组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1225.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4206.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度2个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金229.35万元，占其他资金预算项目支出总额的100 %。
组织对机关事务部门等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1225.02万元，政府性基金预算支出4206.83万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金预算支出229.35万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评和项目自评均完成，预算任务均已完成，自评结果为优等，但也存在由于财政资金紧张暂缓部分项目拨付和其他单位调剂至我局的项目进度不受控，导致预算执行进度存在偏差现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：经我局对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评分别从投入、过程、产出、效果等四个方面，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等多个指标，着手对项目进行绩效分析，从评价情况来看，达到预期目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对“市直机关办公区维护费”项目进行自评，市直机关办公区维护费是为加强对市直机关集中办公区和我局管理的生活区的统一管理，维护全市首脑机关安全和良好的办公秩序，保证市直机关的正常运转的经费。经费支出主要为：各集中办公区、物业管理费、水电费支出；各集中办公区和市委市政府旧大院的维修维护、基础设施修缮、办公设备更新升级和维修维护、安保运维、办公区内周边环境的改造养护、保洁绿化等支出；会议中心的维修维护、设备更新升级维护等支出；市直机关食堂的维持维护费、委托业务等支出。通过自评得分为100分,一等等级。项目全年预算数为4990.86万元，执行数为3862.05万元，完成预算的77.38%。通过对比绩效目标表中各项指标计划数，我局整体绩效的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等均能达到预期目标，部门指标超出预期。自评发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，尽管部分项目已完成实施，但受制资金压力暂缓拨付结算款，导致预算执行率不理想，预算拨付进度不受单位控制。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为优等。组织对局机关本级开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年，我局始终坚持以提高机关后勤服务质量为重心，主动作为，担当实干，有力有序保障市直党政机关高效有序运转，各方面工作都取得了新成效。通过对比绩效目标表中各项指标计划数，我局整体绩效的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等均能达到预期目标，部门指标超出预期，社会公众或服务对象满意度达90%以上。根据自评部门整体支出绩效情况综合评分为100分，评价等级优等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
